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    1. 今天是:
      銅仁職業技術學院2018年部門預算和“三公”經費預算信息公開的說明
      作者:計劃財務部  來源:  瀏覽量:288 日期:2018-02-28 

      銅仁職業技術學院2018年部門預算和“三公”經費預算信息公開的說明

       

      一、部門概況

      1、部門主要職能

      銅仁職業技術學院是一所涵蓋理、工、農、醫、經濟與管理等學科門類專業的綜合性高等職業院校,開展全日制??茖哟胃叩嚷殬I技術學歷教育為主,同時實施繼續教育、留學生教育,積極拓展與行業、企業及國內外辦學機構的合作辦學,統籌協調中等、高等職業教育發展,探索與高校合作開辦本科層次職業教育新形式,培養全面發展的適應經濟社會發展的高素質技術技能人才,服務地方經濟社會發展。

      2、部門預算單位構成

      銅仁職業技術學院屬于副廳級機構,同時領辦兩個正縣級獨立法人機構(銅仁市中等職業學校和銅仁工業學校),實行人、財、物統一管理,屬于財政全額補助的事業單位。

      3、部門人員構成

      學院總編制人數1560人,全部為事業編制。目前在職實有人數872人,離退休人員242人。

      二、收支預算總體情況

      2018年收入預算總額15515.31萬元,比上年增加2482.41萬元,相應安排支出預算15515.31萬元,比上年增加2482.41萬元,變動原因是:招生學生數增加,導致教職工工資等人員經費、辦公經費支出上漲。其中:工資福利支出11592.48萬元,占預算支出74.72 %,對個人和家庭補助支出774.55萬元,占預算支出5%,商品和服務支出3038.29萬元,占預算支出19.58%,資本性支出110萬元,占預算支出0.7%。

      三、部門運行經費安排情況

      2018年部門運行經費預算為3038.29萬元,比上年減少256.39萬元,比上年減少8.4 %,變動原因是:1、綜合定額預算標準調整變化;2、以人數量化的公用經費綜合定額標準因人數增(減)人變化。3、單位開展的“厲行節約”活動的成果。

      四、政府性基金預算安排情況。

      2018年政府性基金預算0萬元,基金支出0萬元。

      五、政府采購情況。

      政府采購計劃為19859.11萬元,其中:貨物采購10601.17萬元、工程采購7939.92萬元、服務采購1318.02萬元。

      六、國有資產占有使用情況

      截止2018年年初,單位國有資產合計69209.34萬元,包括流動資產30347.92萬、固定資產27684.65萬元。

      七、“三公”經費預算安排情況。2018年一般公共預算安排“三公”經費預算41.84萬元,比上年增加41.84萬元,比上年上升100%,增加原因:上年我單位發生的三公經費是從我單位的非稅收入中列支,一般公共預算未安排“三公”經費;而今年我單位非稅收入已經納入一般公共預算中,所以“三公”經費會增加。

      三公經費明細如下:

         1、出國(出境)費用0萬元,由財政統籌安排,年初未下達到部門。

      2、車輛購置費0萬元,由財政統籌安排,年初未下達到部門。車輛運行維護費36萬元,主要用于燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

      3、公務接待費5.84萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待.

      八、部分專有名詞解釋

      財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金

      基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      “三公”經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      普通教育(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指用于經國家批準設立的高等職業大學、??坡殬I教育等方面的支出。

      社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

      住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位為職工繳納的住房公積金。

      附件:2018年預算和三公經費公開情況表

       

                       

      銅仁職業技術學院

                                                                  2018年2月28日

      2018年銅仁職院部門預算及“三公”經費預算公開表+-2018.2.28.xls

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