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    1. 今天是:
      銅仁職業技術學院2016年度部門決算文字說明部分
      作者:  來源:計劃財務部|http://jcc.trzy.edu.cn  瀏覽量:89 日期:2017-07-29 

      銅仁職業技術學院2016年度部門決算

       

      一、銅仁職業技術學院單位概況

      (一)主要職能

      銅仁職業技術學院是一所涵蓋理、工、農、醫、經濟與管理等學科門類專業的綜合性高職院校,開展全日制??茖哟胃叩嚷殬I技術學歷教育為主,同時實施繼續教育、留學生教育,積極拓展與行業、企業及國內外辦學機構的合作辦學,統籌協調中等、高等職業教育發展,探索與高校合作開辦本科層次職業教育新形式,培養全面發展的適應經濟社會發展的高素質技術技能人才,服務地方經濟社會發展。

      (二)部門決算單位構成機構設置

      1、單位構成情況

      銅仁職業技術學院由32個內設機構,2個直接事業單位組成。32個內設機構為:黨委辦公室、組織人事部、學生工作部(武裝部)、宣傳部、統戰部、紀檢監察室、團委、工會、學院辦公室、教學工作部、科研部、保衛處、后勤部、督導室、計劃財務部、招生就業部、對外合作部、農學院、藥學院、醫學院、護理學院、經濟管理學院、工學院、信息工程學院、人文學院、國際教育學院、繼續教育學院、馬列部(政教部)、圖書館、實驗實訓中心、銅仁市技工學校、銅仁職業技術學院附屬醫院。2個直接事業單位為:銅仁市中等職業學校、銅仁工業學校。從預算單位構成看,銅仁職業技術學院部門決算包括:本級決算、所屬銅仁市中等職業學校、所屬銅仁工業學校決算。

      2、人員構成情況 
        銅仁職業技術學院總編制人數1560人,全部為事業編制。目前在職實有人數829人,離休人數6人,退休人數236人。

      二、銅仁職業技術學院2016年度部門決算公開報表(見附表)

      三、銅仁職業技術學院2016年度部門決算情況說明
       ?。ㄒ唬?/span>銅仁職業技術學院2016年度收入支出決算總體情況說明
        銅仁職業技術學院2016年度收支決算總計27,580.75萬元,與2015年相比,增加7,003.48萬元,增長34.04%。主要原因是:學生人數增加、國家對學生的補助增加、教職工的工資福利增加以及辦公經費支出和基礎設施建設投入增加。

       ?。ǘ?/span>銅仁職業技術學院2016年度收入決算情況說明

      本年收入合計25,535.62萬元,其中:財政撥款收入

      20,729.25萬元,占81.18%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入3,885.04萬元,占15.21%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入921.33萬元,占3.61%。

      (三)銅仁職業技術學院2016年度支出決算情況說明

      本年支出合計21,276.21萬元,其中:基本支出14,642.87萬元,占68.82%;項目支出6,633.34萬元,占31.18%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

      (四)銅仁職業技術學院2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      銅仁職業技術學院2016年度財政撥款收支決算總計22,494.67萬元。與2015年相比,增加5,945.85萬元,增加35.93%。主要原因是:國家對學生的補助增加和教職的工資和福利支出增加以及國家對基礎設施建設投入增加。

      (五)銅仁職業技術學院2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

      銅仁職業技術學院2016年度一般公共預算財政撥款支出16,319.94萬元,占本年支出合計的76.71%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1,808.99萬元,增長12.47%。主要原因是:1、我院招生人數大幅增加導致教職工人數增加;2、項目資金增加幅度較大。

      2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

      銅仁職業技術學院2016年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:教育支出15,571.99萬元,占95.42%;科學技術支出53.61萬元,占0.33%;住房保障支出690.68萬元,占4.23%。

      3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

      銅仁職業技術學院2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9,397.40萬元,支出決算為16,319.94萬元,增長73.66%。主要原因是:專項經費撥款增加加之2016年年終績效考核獎全部由市級財政解決。其中:

      (1)一般公共支出——民族事務——民族專項工作。年初預算為0萬元,支出決算為0.66萬元。

      (2)教育支出——普通教育。年初預算為0萬元,支出決算為726.48萬元。具體情況如下:

       高等教育。年初預算為0萬元,支出決算為716.08萬元。

       其他普通教育支出。年初預算為0萬元,支出決算為10.40萬元。

      (3)教育支出——職業教育。年初預算為8,695.11萬元,支出決算為15,571.99萬元,增長56.72%。具體情況如下:

      中專教育。年初預算為0萬元,支出決算為1,520.35萬元。

      技校教育。年初預算為0萬元,支出決算為347.36萬元。

      高等職業教育。年初預算為8,695.11萬元,支出決算為11,759.57萬元,增長35%。

      (4)教育支出——教育費附加安排的支出——其他教育費附加安排的支出。年初預算為0萬元,支出決算為283.73萬元。

      (5)教育支出——其他教育支出——其他教育支出。年初預算為0萬元,支出決算為934.50萬元。

      (6)科學技術支出——應用研究——社會公益研究。年初預算為0萬元,支出決算為53.61萬元。

      (7)農林水支出——扶貧——其他扶貧。年初預算為0萬元,支出決算為3.00萬元。

      (8)住房保障支出——住房改革支——住房公積金。年初預算為702.29萬元,支出決算為690.68萬元,減少1.7%。

      (六)銅仁職業技術學院2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      銅仁職業技術學院2016年度一般公共預算財政撥款基本支出9,705.51萬元,其中:人員經費9,084.67萬元,主要包括:基本工資4246.93萬元、津貼補貼9.53萬元、其他社會保障繳費437.66萬元、績效工資1199.61萬元、基本養老保險繳費371.92萬元、職業年金繳費186.20萬元、離休費73.87萬元、退休費1684.87萬元、撫恤金26.54萬元、生活補助62.93萬元、助學金4.99萬元、獎勵金0.1萬元、住房公積金690.68萬元、購房補貼35萬元、其他對個人和家庭的補助支出53.84萬元;公用經費620.84萬元,主要包括:辦公費18.28萬元、印刷費1.73萬元、手續費0.5萬元、郵電費102.32萬元、物業管理費1.75萬元、差旅費64.59萬元、維修(護)費26.85萬元、租賃費2.71、培訓費26.5萬元、專用材料費19.16萬元、勞務費44.45萬元、工會經費240.27萬元、其他商品和服務支出55.29萬元、辦公設備購置6.19萬元、專用設備購置10.2萬元、其他資本性支出0.08萬元。

      (七)銅仁職業技術學院2016年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

      2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出0萬元。2016年我單位三公經費主要是從事業收入中列支。

      1、因公出國(境)費0萬元;

      2、公務用車購置及運行維護費0萬元;

      3、公務接待費0萬元。

      (八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

      銅仁職業技術學院2016年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

      (九)其他重要事項的情況說明

      1、機關運行經費支出情況。

      銅仁職業技術學院屬于事業單位2016年機關運行經費支出0萬元。

      2、政府采購支出情況。

      2016銅仁職業技術學院政府采購支出總額3618.04萬元,其中:政府采購貨物支出3387.73萬元、政府采購工程支出133.60萬元、政府采購服務支出96.71萬元。

      3、國有資產占用情況。

      截至2016年12月31日,貴州省銅仁職業技術學院共有車輛15輛,其中,一般公務用車15輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

      4、預算績效管理工作開展情況

      2016年沒有開展此項工作。

      四、名詞解釋

      (一)財政補助收入:指從同級財政部門取得的各類撥款。包括:基本經費撥款(人員經費撥款、公用經費撥款)和項目經費撥款(科研經費撥款、各類??畹龋?。

      (二)教育事業收入:指核算高等學校開展教學及其輔助活動取得的收入。包括:通過學歷和非學歷教育向學生個人或者單位收取的學費、住宿費、委托培養費、考試考務費、培訓費和其他教育事業收入。

      (三)科研事業收入:指核算高等學校開展科研及其輔助活動取得的收入。包括:通過承接科研項目、開展科研協作、轉化科技成果、進行科技咨詢等取得的收入。

      開展科研及其輔助活動從非同級財政部門取得的經費撥款應單設“非同級財政撥款”明細科目進行核算。

      (三)上級補助收入:指是指高等學校從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      (四)附屬單位上繳收入:指是指高等學校附屬獨立核算單位按有關規定上繳學校的收入。

      (五)經營收入:指在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (六)其他收入:指核算高等學校除財政補助收入、教育事業收入、科研事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

      從非同級財政部門取得的不屬于科研收入的經費撥款。

      (七)教育事業支出:指核算高校開展各類教學活動和教學輔助活動發生的基本支出和項目支出。

      1、教學活動支出是指高等學校各學院、系(含院系下屬不單獨編列預算的研究所和研究中心,下同)等教學機構,以及校團委、學工部、學生會等各類學生思政教育部門為培養各類學生發生的支出

      2、教學輔助活動支出是指高等學校信息網絡中心、電教中心、測試中心、圖書館、博物館和檔案館等教學輔助部門發生的支出。

      (八)科研事業支出:指核算高校開展科研及其輔助活動發生的基本支出和項目支出,包括高等學校在學院、系外單獨設立的研究所、研究中心等各類科研機構發生的支出,以及高等學校為完成各項科研任務發生的支出。

      (九)行政管理支出:指核算高校校級行政管理部門(不含各類學生思政教育部門)開展行政管理活動發生的基本支出和項目支出,以及科學高等學校統一負擔的工會經費、訴訟費、中介費、印花稅、房產稅、車船稅等。

      (十)后勤保障支出:指核算高校為教學、科研、行政管理等活動提供后勤保障發生的基本支出和項目支出。包括:學校后勤保障部門為提供后勤保障服務發生的各類支出,以及學校統一承擔的水、電、煤、取暖等各類公用事業費、物業管理費、綠化費、車輛維持使用費、房屋及公用設施維修費、食堂價格補貼等。

      (十一)離退休支出:指核算高校負擔的離退休人員的離退休工資、離退休津補貼等基本支出。

      (十二)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、財政撥款結轉和結余資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      (十三)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

      (十四)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

      (十五)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

      (十六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      (十七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十八)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      (十九)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

      (二十)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (二十一)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及

      其他費用。

      (二十二)一般公共支出——民族事務——民族專項工作:指用于民族事務管理方面的支出。

      (二十三)教育支出——普通教育——高等教育:指經國家批準設立的中央和省、自治區、直轄市各部所屬的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

      (二十四)教育支出——普通教育——其他普通教育支出:指用于普通教育中的學前教育、小學教育、初中教育、高中教育、高等教育以外的其他用于普通教育方面的支出。

      (二十五)教育支出——職業教育——高等職業教育:指用于高等職業教育辦學經費的各項投入,主要包括:學校維持正常運轉所需開支的業務費、辦公費、設備購置費、修繕費、基礎設施建設費等方面的支出。

      (二十六)教育支出——職業教育——中專教育:指用于中等職業教育辦學經費的各項投入,主要包括:學校維持正常運轉所需開支的業務費、辦公費、設備購置費、修繕費、基礎設施建設費等方面的支出。

      (二十七)教育支出——職業教育——技校教育:指用于枝工學校教育辦學經費的各項投入,主要包括:學校維持正常運轉所需開支的業務費、辦公費、設備購置費、修繕費、基礎設施建設費等方面的支出。

      (二十八)教育支出——教育附加安排支出——其他教育附加安排支出:指用其他教育附加安排的支出。

      (二十九)教育支出——其他教育支出——其他教育支出:指用于上述教育項目以外其他用于教育方面的支出。

      (三十)科學技術支出——應用研究——社會公益研究:指用于從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

      (三十一)農林水支出——扶貧——其他扶貧:指用于除扶貧項目以外的其他用于扶貧方面的支出。

      (三十二)住房保障支出——住房改革支——住房公積金:指國家機關、國有企業、城鎮集體企業、外商投資企業、城鎮私營企業及其他城鎮企業、事業單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。工個人繳存的住房公積金以及單位為其繳存的住房公積金,實行專戶存儲,歸職工個人所有。

       

       

       

      銅仁職業技術學院

      2017年7月22日

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