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    1. 今天是:
      銅仁職業技術學院2015年度部門決算文字說明
      作者:[db:發布人]  來源:計劃財務部|http://jcc.trzy.edu.cn  瀏覽量:88 日期:2016-08-16 

      銅仁職業技術學院2015年度部門決算

       

      一、銅仁職業技術學院概況

      (一)主要職能

      銅仁職業技術學院是一所涵蓋理、工、農、醫、經濟與管理等學科門類專業的綜合性高等職業院校,開展全日制??茖哟胃叩嚷殬I技術學歷教育為主,同時實施繼續教育、留學生教育、中職教育、技校教育,積極拓展與行業、企業及國內外辦學機構的合作辦學,統籌協調中等、高等職業教育發展,探索與高校合作開辦本科層次職業教育新形式,培養全面發展的適應經濟社會發展的高素質技術技能人才,服務地方經濟社會發展。

         (二)部門決算單位構成

      1、單位構成情況

      銅仁職業技術學院由32個內設機構,2個直接事業單位組成。32個內設機構為:黨委辦公室、組織人事部、學生工作部(武裝部)、宣傳部、統戰部、紀檢監察室、團委、工會、學院辦公室、教學工作部、科研部、保衛處、后勤部、督導室、計劃財務部、招生就業部、對外合作部、農學院、藥學院、醫學院、護理學院、經濟管理學院、工學院、信息工程學院、人文學院、國際教育學院、繼續教育學院、馬列部(政教部)、圖書館、實驗實訓中心、銅仁市技工學校、銅仁職業技術學院附屬醫院。2個直接事業單位為:銅仁市中等職業學校、銅仁工業學校。從預算單位構成看,銅仁職業技術學院部門決算包括:本級決算、所屬銅仁市中等職業學校、所屬銅仁工業學校決算。

      2、人員構成情況 
        銅仁職業技術學院總編制人數1560人,全部為事業編制。目前在職實有人數796人,離休人數7人,退休人數233人。

      二、銅仁職業技術學院2015年度部門決算公開報表(見附表)

      三、銅仁職業技術學院2015年度部門決算情況說明
       ?。ㄒ唬?/SPAN>銅仁職業技術學院2015年度收入支出決算總體情況說明
        銅仁職業技術學院2015年度收支決算總計20,577.27萬元,與2014年相比,增加1,441.46萬元,增長7.53%。主要原因是:學生人數增加、國家對學生的補助增加、教職工的工資福利增加以及辦公經費支出和基礎設施建設投入增加。
       ?。ǘ?/SPAN>銅仁職業技術學院2015年度收入決算情況說明

      本年收入合計16,444.56萬元,其中:財政撥款收入12,958.87萬元,占78.8%;事業收入3,200萬元,占19.46%;其他收入285.69萬元,占1.74%。

      (三)銅仁職業技術學院2015年度支出決算情況說明

      本年支出合計18,532.15萬元,其中:基本支出12,860.47萬元,占69.4%;項目支出5,671.68萬元,占30.6%。

      (四)銅仁職業技術學院2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      銅仁職業技術學院2015年度財政撥款收支決算總計16,548.82萬元。與2014年相比,增加561.41萬元,增長3.51%。主要原因是:國家對學生的補助增加和教職的工資和福利支出增加以及國家對基礎設施建設投入增加。

      (五)銅仁職業技術學院2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      1、一般公共財政撥款支出決算總體情況   

      銅仁職業技術學院2015年度一般公共預算財政撥款支出14,510.95萬元,占本年支出合計的78.3%。與2014年相比,一般公共預算財政撥款支出增加2,113.5萬元,增長17.05%。主要原因是:國家對學生的補助增加和教職的工資和福利支出增加以及國家對基礎設施建設投入增加。

      2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

      銅仁職業技術學院2015年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:教育(類)支出12,215.50萬元,占84.18%%;科學技術(類)支出87.57萬元,占0.60%;農林水(類)支出10萬元,占0.0.07%%;住房保障(類)支出2197.89 萬元,占15.15%。

      3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

      銅仁職業技術學院2015年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7094.2萬元,支出決算為14,510.95萬元,增長104.55%。主要原因是:政策性調整工資和國家對學生的補助增加以及國家對教育基礎設施建設投入增加 。其中:

      (1)教育(類)普通教育(款)高等教育(項)支出決算為362.97萬元。

      (2)教育(類)普通教育(款)其他普通教育(項)支出決算為23.2萬元。

      3教育(類)職業教育(款)中專教育(項)支出決算為2350.25萬元。

      4教育(類)職業教育(款)技校教育(項)支出決算為297.97萬元。

      5教育(類)職業教育(款)高等職業教育(項)支出決算為8473.77萬元。

      6教育(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)支出決算為707.33萬元。

      7)科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項)支出決算為87.57萬元。

      8)農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)支出決算為10萬元。

      9)住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項)支出決算為1066萬元。

      10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出決算為406.59萬元。

      11)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)支出決算為725.30萬元。

      (六)銅仁職業技術學院2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      銅仁職業技術學院2015年度一般公共預算財政撥款基本支出9,654.48萬元,其中:人員經費8,556.30萬元,主要包括:基本工資4,025.29萬元、津貼補貼158.84萬元、社會保障繳費3.08萬元、伙食補助費15.16萬元、績效工資1,144.95萬元、其他工資福利支出29.97萬元、離休費69.22萬元、退休費1,306.46萬元、撫恤金14.33萬元、生活補助4.98萬元、醫療費24.29萬元、助學金499.50萬元、獎勵金96.96萬元、住房公積金406.59萬元、購房補貼725.30萬元、其他對個人和家庭的補助支出31.38萬元;公用經費1,098.19萬元,主要包括:辦公費54.24

      萬元、印刷費8.18萬元、手續費0.14萬元、水費73.92萬元、郵電費69.48萬元、物業管理費112.55萬元、差旅費91.67萬元、因公出國(境)費用1.03萬元、維修(護)費19.63萬元、租賃費6.36萬元、會議費0.03萬元、培訓費22.00萬元、公務接待費1.94萬元、專用材料費64.61萬元、勞務費287.20萬元、工會經費66.50萬元、公務用車運行維護費10.73萬元、其他商品和服務支出82.81萬元、辦公設備購置15.28萬元、專用設備購置80.56萬元、信息網絡及軟件購置更新4.38萬元、其他資本性支出24.95萬元。

      (七)銅仁職業技術學院2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出13.70萬元,比上年減少10.80萬元,下降44.08%,減少主要原因是按照相關規定,厲行節約,嚴格控制三公經費支出。具體情況如下:

      因公出國()1.03萬元,比上年減少1.53萬元,同比減少59.77%,主要原因是大部分支出是由財政返回的財政專戶資金開支。2015年度因公出國()5次,出國() 12人(其中:1人用一般公共預算財政撥款支出)。1人用一般公共預算財政撥款支出具體情況如下:

       出國(境)國家:老撾、學習內容:支援漢語教學、組織單位:本單位。

      2)公務用車購置及運行維護費10.73萬元, 其中:公務用車購置費0萬元,與上年相同沒有購車;公務用車運行維護費10.73萬元,比上年增加10.59萬元。主要原因是2014年車輛運行費大部分是由財政返回的財政專戶資金開支。

      2015新增公務用車0輛,年末單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

      3)公務接待費1.94萬元,比上年增加1.74萬元主要原因是公務接待2014年大部分是由財政返回的財政專戶資金開支。2015年度公務接待25批次、126人數。

      (八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

      銅仁職業技術學院2015年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出272.45萬元。具體支出情況如下:

      城鄉社區(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(項)財政撥款支出272.45萬元,主要用于其他資本性支出的專用設備購置。

      (九)其他重要事項的情況說明

      1、機關運行經費支出情況。

      2015年銅仁職業技術學院屬事業單位,無機關運行經費支出。

      2、政府采購支出情況。

      2015年銅仁職業技術學院政府采購支出總額1,751.54萬元,其中:政府采購貨物支出886.45萬元、政府采購工程支出519.79萬元、政府采購服務支出345.3萬元。

      3、國有資產占用情況。

      截至20151231日,貴州省銅仁職業技術學院共有車輛13輛,其中,一般公務用車13輛。

      四、名詞解釋

      (一)財政補助收入:指從同級財政部門取得的各類撥款。包括:基本經費撥款(人員經費撥款、公用經費撥款)和項目經費撥款(科研經費撥款、各類??畹龋?。

      (二)教育事業收入:指核算高等學校開展教學及其輔助活動取得的收入。包括:通過學歷和非學歷教育向學生個人或者單位收取的學費、住宿費、委托培養費、考試考務費、培訓費和其他教育事業收入。

      (三)科研事業收入:指核算高等學校開展科研及其輔助活動取得的收入。包括:通過承接科研項目、開展科研協作、轉化科技成果、進行科技咨詢等取得的收入。

      開展科研及其輔助活動從非同級財政部門取得的經費撥款應單設“非同級財政撥款”明細科目進行核算。

      (三)上級補助收入:指是指高等學校從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      (四)附屬單位上繳收入:指是指高等學校附屬獨立核算單位按有關規定上繳學校的收入。

      (五)經營收入:指在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (六)其他收入:指核算高等學校除財政補助收入、教育事業收入、科研事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

      從非同級財政部門取得的不屬于科研收入的經費撥款。

      (七) 教育事業支出:指核算高校開展各類教學活動和教學輔助活動發生的基本支出和項目支出。

      1、教學活動支出是指高等學校各學院、系(含院系下屬不單獨編列預算的研究所和研究中心,下同)等教學機構,以及校團委、學工部、學生會等各類學生思政教育部門為培養各類學生發生的支出

      2、教學輔助活動支出是指高等學校信息網絡中心、電教中心、測試中心、圖書館、博物館和檔案館等教學輔助部門發生的支出。

      (八)科研事業支出:指核算高校開展科研及其輔助活動發生的基本支出和項目支出,包括高等學校在學院、系外單獨設立的研究所、研究中心等各類科研機構發生的支出,以及高等學校為完成各項科研任務發生的支出。

      (九)行政管理支出:指核算高校校級行政管理部門(不含各類學生思政教育部門)開展行政管理活動發生的基本支出和項目支出,以及科學高等學校統一負擔的工會經費、訴訟費、中介費、印花稅、房產稅、車船稅等。

      (十)后勤保障支出:指核算高校為教學、科研、行政管理等活動提供后勤保障發生的基本支出和項目支出。包括:學校后勤保障部門為提供后勤保障服務發生的各類支出,以及學校統一承擔的水、電、煤、取暖等各類公用事業費、物業管理費、綠化費、車輛維持使用費、房屋及公用設施維修費、食堂價格補貼等。

      (十一)離退休支出:指核算高校負擔的離退休人員的離退休工資、離退休津補貼等基本支出。

      (十二)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、財政撥款結轉和結余資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      (十三)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

      (十四)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

      (十五)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

      (十六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      (十七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十八)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      (十九)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

      (二十)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (二十一)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      二十二)教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指經國家批準設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等學校(包括研究生)的支出。

      二十三)教育(類)普通教育(款)其他普通教育(項):指其他用于普通教育方面的支出。

          (二十四)教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項):指用于中等職業教育辦學經費的各項投入,主要包括:學校維持正常運轉所需開支的業務費、辦公費、設備購置費、修繕費、基礎設施建設費等方面的支出。

          (二十五)教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項):指用于枝工學校教育辦學經費的各項投入,主要包括:學校維持正常運轉所需開支的業務費、辦公費、設備購置費、修繕費、基礎設施建設費等方面的支出。

      (二十六)教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指用于高等職業教育辦學經費的各項投入,主要包括:學校維持正常運轉所需開支的業務費、辦公費、設備購置費、修繕費、基礎設施建設費等方面的支出。

      (二十七)教育(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項):指用教育費附加安排的教育教育學改革經費補助支出。

      二十八)科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項):指從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

      (二十九)農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):指用于農村基礎設施、辦公設施方面的支出。

      三十)住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項):指用于其他保障性住房方面的支出。

      (二十五)住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      (二十六)住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉業復員退休人員發放的用于購買住房的補貼。

      (二十七)城鄉社區(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入(項):指用于單位基礎設施配套建設等方面的支出。

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